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通知公告

2016年度泉州市中级人民法院部门决算说明

发布时间:2017-07-25 作者: 来源: 阅读781次

2016年度泉州市中级人民法院部门决算说明

 

按照《泉州市财政局关于批复2016年度部门决算的通知》(泉财决〔20171 号)及《泉州市财政局关于进一步推进预算公开工作的通知》(泉财预〔2016425号)的要求,现将我院2016年度部门决算说明如下:

一、部门主要职责

我院的主要职责是:依法独立行使审判权,监督和指导下级法院的审判工作,接受福建省高级人民法院的监督和指导,对泉州市人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作,接受泉州市人民代表大会及其常务委员会的监督。

二、部门预算单位基本情况

我院包括20个业务庭室,其中:列入2016年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称

经费性质

人员编制数

在职人数

 泉州市中级人民法院

  财政预算拨款

      317

       301

   

三、部门主要工作总结

2016年,我院的主要任务是:以党的十八大、十八届四中、五中、六中全会精神和习近平总书记系列重要讲话精神为指导,围绕中央、省委、市委的重大决策部署和建设发展大局,全面履行审判职能,扎实推进社会矛盾化解,促进社会治理管理格局创新,着力提升司法公信形象,大力发扬“爱拼敢赢、走在前列、干在实处”的精神,以积极有效的司法作为推动创新、协调、绿色、开放、共享发展。围绕上述任务,重点完成了以下工作:

(一)忠诚司法职责,全力服务保障改革发展稳定大局。

(二)深化改革创新,破解司法难题,推动法院发展。

(三)坚持固本强基,着力从严打造过硬法院队伍。

(四)自觉接受党的领导和人大监督,不断加强和改进工作。

四、2016年决算收支总体情况

2016年我院年初结转和结余2092.36万元,本年收入8849.77万元,本年支出8474.59万元,事业基金弥补收支差额0万元,结余分配0万元,年末结转和结余2467.54万元。

(一)2016年本年收入8849.77万元,比2015年决算数增加1244.01万元,增长16.36%,具体情况如下:

1.财政拨款收入8765.77万元,其中政府性基金0万元。

2.事业收入0万元。

3.经营收入0万元。

4.上级补助收入0万元。

5.附属单位上缴收入0万元。

6.其他收入84万元。

(二)2016年本年支出8474.59万元,比2015年决算数增加1815.33万元,增长27.26%,具体情况如下:

1.基本支出5397.05万元。其中,人员支出4600.10万元,公用支出796.95万元。

2.项目支出3077.54万元。

3.上缴上级支出0万元。

4.经营支出0万元。

5.对附属单位补助支出0万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

2016年我院一般公共预算财政拨款支出8390.59万元,比2015年决算数增加1819.58万元,增长27.69%,具体情况如下:

(一)行政运行4970.95万元,较2015年决算数增加810.70万元,增长19.49%。主要原因是20167月起中央调资、2016年起发放车改交通补贴、公积金政策调整等。

(二)一般行政管理事务2234.59万元,较2015年决算数增加652.37万元,增长41.23%。主要原因是2016年度加强法院信息化建设。

(三)案件审判218.88万元,较2015年决算数增加65.60万元,增长42.80%。主要原因是案件增长较快及加大审判执行力度。

(四)两庭建设578.07万元,较2015年决算数增加578.07万元,增长100%。主要原因是结算支付审判办公楼及文体楼项目工程款。

(五)事业运行8万元,较2015年决算数增加8万元,增长100%。主要原因是支付司法救助款,2015年度事业运行未安排该项经费。

(六)其他法院支出38万元,较2015年决算数减少40万元,下降51.28%。主要原因是支付司法救助款。

(七)未归口管理的行政单位离退休85.24万元,较2015年决算数减少293.62万元,下降77.50%。主要原因是养老制度改革,退休人员养老金划入市社保中心。

(八)行政单位医疗256.86万元,较2015年决算数增加38.46万元,增长17.61%。主要原因是人员工资基数调整等。

六、政府性基金支出决算情况

2016年度我院政府性基金支出0万元,比2015年决算数增加0万元,增长0%

七、“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算情况

2016年我院“三公”经费一般公共预算财政拨款支出154.84万元,同比下降10.82%。具体情况如下:

(一) 因公出国(境)费11.45万元,主要用于工作人员参加出国(境)团组培训。2016年本单位组织出国团组0个,参加其他单位出国团组2个;全年因公出国(境)累计2人次。与2015年相比, 因公出国(境)经费支出增长56.63%,主要是2016年度两位工作人员分别参加省高院组织的“加拿大商标法律制度研究”培训团和“澳大利亚民事诉讼规则和破产法律制度研究”培训团。

(二) 公务用车购置及运行费136.09万元。其中:公务用车购置费0万元,2016年公务用车购置0辆。公务用车运行费136.09万元,主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出,年末公务用车保有量35辆。与2015年相比,公务用车购置费和运行费分别下降100%12.56%,主要是: 加强公务用车日常运行费用监控管理,因车改部分车辆报废或移交平台,厉行节约等。另,2016年度我院没有购置车辆。

(三)公务接待费7.30万元。主要用于正常开展的审判业务、检查指导等方面的公务接待活动,累计接待73批次、接待总人数850人。与2015年相比, 公务接待费支出增长103%,主要是2016年度公务接待批次及接待总人数增加。

八、机关运行经费支出情况

2016年度机关运行经费支出712.95万元,比2015年度减少24.8%,主要是严格贯彻落实中央“八项规定”,厉行节约,严格执行单位内控制度,加强资金使用管理。

九、项目绩效自评报告

按照《福建省财政厅关于印发福建省预决算公开操作规程的通知》(闽财预〔201738号)要求,我院2016年度信息化建设项目纳入财政项目支出绩效评价,现将绩效自评情况一并公开。

 

附件:

1.2016年度收支决算总表

2.2016年度收入决算表

3.2016年度支出决算表

4.2016年度财政拨款收支决算总表

5.2016年度一般公共财政拨款支出决算表

6.2016年度一般公共预算支出经济分类决算情况表

7.2016年度一般公共预算基本支出经济分类决算情况表

8.2016年度政府性基金支出决算表

9.2016年度部门决算相关信息统计表

10.2016年度政府采购情况表

11、2016年度财政项目支出绩效评价(自评)表

12、2016年度财政项目支出绩效评价(自评)报告

 

 

2017年725

 


2016年度泉州市中级人民法院部门决算报表


泉州市中级人民法院2016年度财政项目支出绩效评价(自评)报告


泉州市中级人民法院2016年度财政项目支出绩效评价(自评)表

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