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通知公告

2017年度泉州市中级人民法院决算报表

发布时间:2018-09-03 作者: 来源: 阅读346次

2017年度泉州市中级人民部门决算说明

 

按照闽财决〔2018137号《福建省财政厅关于批复泉州市中级人民法院2017年度部门决算的通知》的要求,现将我单位2017年度部门决算说明如下:

一、部门主要职责

泉州市中级人民法院部门的主要职责是:依法独立行使审判权,对泉州市人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作,接受泉州市人民代表大会及其常务委员会的监督。

(一)忠诚履职,服务大局,维护公平正义。

(二)回应关切,深化改革,提高司法公信力。

(三)坚持党的领导,接受人大监督,打造过硬队伍。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看,泉州市中级人民法院部门包括21个内设机构(不含机关工会、法官协会),其中:列入2017年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称

经费性质

人员编制数

在职人数

福建省泉州市中级人民法院

财政预算拨款

317

303

三、部门主要工作总结

2017年,泉州市中级人民法院部门主要任务是:深入贯彻十九大精神,以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,奋力推进法院工作新跨越。围绕上述任务,重点完成了以下工作:

(一)按新时代党建总要求,进一步落实从严管党治院主责。

(二)投身决胜全面小康,进一步担当保障发展大局使命。

(三)坚持以人民为中心,进一步满足人民美好生活需求。

四、2017年决算收支总体情况

2017年泉州市中级人民法院部门年初结转和结余2,467.54万元,本年收入10,190.33万元,本年支出10,591.82万元,事业基金弥补收支差额0万元,结余分配0万元,年末结转和结余2,066.05万元。

(一)2017年收入10,190.33万元,比2016年决算数增加1340.56万元,增长15.15%,具体情况如下:

1.财政拨款收入8,438.55万元,其中政府性基金0万元。

2.事业收入0万元。

3.经营收入0万元。

4.上级补助收入0万元。

5.附属单位上缴收入0万元。

6.其他收入1,751.78万元。

(二)2017年支出10,591.82万元,比2016年决算数增加2117.23万元,增长24.98%,具体情况如下:

1.基本支出7,629.17万元。其中,人员支出6,559.32万元,公用支出1,069.85万元。

2.项目支出2,962.65万元。

3.上缴上级支出0万元。

4.经营支出0万元。

5.对附属单位补助支出0万元。

五、一般公共预算拨款支出决算情况

2017年一般公共预算拨款支出8,840.03万元,比上年决算数增加449.45万元,增长5.36%,具体情况如下(按项级科目分类统计)

(一)2040501行政运行(法院)5246.16万元,较上年决算数增加275.21万元,增长5.54%。主要原因是政策性调资及发放司改绩效奖金。

(二)2040502一般行政管理事务2461.21万元,较上年决算数增加226.62万元,增长10.14%。主要原因是信息化建设及审判业务装备购置。

(三)2040599其他法院支出118.43万元,较上年决算数增加80.43万元,增长211.65%。主要原因是省级财政专项拨款安排的业务支出及司法救助支出。

(四)2080501归口管理的行政单位离退休70.4万元,上年无该项级科目支出,主要原因是省级财政下达的科目与市级财政有差异,2016年度离退休费用在未归口管理的行政单位离退休中列支,科目调整。

(五)2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出408.14万元,上年无该项级科目支出,主要原因是省级财政下达的科目与市级财政有差异,2016年度基本养老保险缴费支出在行政运行(法院)中列支,科目调整。

(六)2101101行政单位医疗266.31万元,较上年决算数增加9.45万元,增长3.67%。主要原因是人员正常增资。

(七)2210201住房公积金269.38万元,上年无该项级科目支出,主要原因是省级财政下达的科目与市级财政有差异,2016年度住房公积金支出在行政运行(法院)中列支,科目调整。

六、政府性基金支出决算情况

2017年度政府性基金支出为0元。本单位2017年度没有使用政府性基金安排的支出。

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出6,260.39万元,其中:

(一)人员经费5,190.54万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离 休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(二)公用经费1,069.85万 元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、 培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公 设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

八、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况

2017年度“三公”经费一般公共预算拨款176.88万元,同比增长14.23%。具体情况如下:

(一)因公出国(境)费6.04万元,主要用于赴澳大利亚、新西兰等进行考察交流学习。2017年参加其他单位出国团组1个;全年因公出国(境)累计1人次。与2016年相比, 因公出国(境)经费支出下降52.75%,主要是2017年与上年相比少1个出国团组及相关费用。

(二)公务用车购置及运行费164.19万元。其中:公务用车购置费26.39万元,2017年公务用车购置1辆。公务用车运行费137.80万元,主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出,年末公务用车保有量35辆。与2016年相比,公务用车购置费和运行费分别增长100%和1.25%,主要是2017年车改后购置公务用车1部,同时相应增加车辆运行费。

(三)公务接待费6.65万元。主要用于接待上级法院、其他省市法院前来调研、检查及开展其他公务活动等方面的接待活动,累计接待65批次、接待总人数782人次。与2016年相比, 公务接待费支出下降8.9%,主要是厉行节约,严格接待审批。

九、其他重要事项说明

(一)机关运行经费

2017年度机关运行经费支出1,069.85万元,比上年决算数增长50%,主要是2017年度发放公务交通补贴。

(二)政府采购情况

本部门2017年度政府采购支出总额960.00万元,其中:政府采购货物支出675.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出285.00万元。

(三)国有资产占用使用情况

截至20171231日,本部门共有车辆36辆,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车3辆、一般执法执勤用车28辆、特种专业技术用车5辆、其他用车0辆;单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

(四)项目绩效自评报告

部门业务费和其它专项资金绩效自评情况详见附件表11

十、名词解释

(一)财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他 收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收 支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

(七)结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

(八)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:纳入省级财政预决算管理的 “三公”经费,是指省级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际 旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、 维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅 费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附表:1-1 2017年度收支决算总表

1-2 2017年度收入决算表

1-3 2017年度支出决算表

1-4 2017年度财政拨款收支决算总表

1-5 2017年度一般公共财政拨款支出决算表

1-6 2017年度一般公共预算支出经济分类决算情况表

1-7 2017年度一般公共预算基本支出经济分类决算情况表

1-8 2017年度政府性基金支出决算表

1-9 2017年度部门决算相关信息统计表

1-10 2017年度政府采购情况表

1-11 2017年度部门业务费和其它专项资金绩效自评表


附(下载):2017年度泉州市中级人民法院决算报表

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